廣西交通技師學院2025年單位預算公開說明

目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：廣西交通技師學院2025年單位預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西交通技師學院2025年單位預算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

廣西交通技師學院是自治區(qū)交通運輸廳管理的全日制普通中等職業(yè)學校，全額預算撥款事業(yè)單位。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關規(guī)定，開展中等職業(yè)學歷教育和職業(yè)培訓活動。公路工程綜合乙等試驗檢測。

二、機構設置情況

廣西交通技師學院隸屬自治區(qū)交通運輸廳，公益二類事業(yè)單位，是自治區(qū)交通運輸廳所屬的二級預算單位。學院設置辦公室、人事科、財務科、教務科研科、學生工作科、招生就業(yè)科、審計科、后勤服務科、安全保衛(wèi)科等9個內設管理機構和汽車工程系、交通工程系、民用航空系、信息工程系、商務服務系、基礎學科部、質量監(jiān)控中心、資產管理中心、信息中心、規(guī)劃建設辦公室、成人繼續(xù)教育培訓與鑒定中心、交通工程試驗檢測中心等12個教學教輔機構以及黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室等2個黨組織機構。

第二部分：廣西交通技師學院2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

我單位總收入14,372.71萬元，總支出14,372.71萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。總收入較上年減少705.51萬元，減少4.68%，主要原因是：一是核定2023年底在校學生人數(shù)減少，助學金及定額商品和服務支出金額減少；二是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區(qū)二區(qū)大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；四是根據(jù)黨中央、自治區(qū)“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編制原則減少財政收入金額。總支出較上年減少705.51萬元，減少4.68%，主要原因是：一是核定2023年底在校學生人數(shù)減少，助學金及定額商品和服務支出金額減少；二是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區(qū)二區(qū)大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；四是根據(jù)黨中央、自治區(qū)“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編制原則減少財政收入金額。

二、單位預算收入總體情況說明

2025年收入總預算14,372.71萬元，同比減少705.51萬元，下降4.68％。其中：

1.一般公共預算收入9,545萬元，同比減少706.44萬元，下降6.89％，下降主要原因：一是核定2023年底在校學生人數(shù)減少，助學金及定額商品和服務支出金額減少；二是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區(qū)二區(qū)大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；四是根據(jù)黨中央、自治區(qū)“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編制原則減少財政收入金額。

2.政府性基金預算收入0萬元，與2024年持平。

3.國有資本經營預算收入0萬元，與2024年持平。

4.財政專戶管理資金收入3,635.12萬元，同比增加284.02萬元，增長8.48％，增長主要原因是2025年對外承接的短期培訓及考試考務收入增加。

5.單位資金收入578.89萬元，同比增加19.37萬元，增長3.46％，增長主要原因是學院租金收入增加、檢測收入增加。

6.上年結余結轉613.70萬元，同比減少302.46萬元，下降33.01％，下降主要原因是歷年結轉結余資金減少。

三、單位預算支出總體情況說明

2025年支出總預算14,372.71萬元，同比減少705.51萬元，下降4.68％。其中：

1.本年支出預算14,372.71萬元，同比減少705.51萬元，下降4.68％。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

技校教育支出13,198.99萬元，占本年支出預算91.83％，同比減少1,335.90萬元，下降9.19％，下降主要原因是：一是核定2023年底在校學生人數(shù)減少，助學金及定額商品和服務支出金額減少；二是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；三是“邕武校區(qū)二區(qū)大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；四是根據(jù)黨中央、自治區(qū)“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編制原則減少財政收入金額。

社會保障和就業(yè)支出926.29萬元，占支出總預算6.44％，同比增加625.83萬元，增長208.29％，增長主要原因：一是人員增加，工資基數(shù)增加；二是教育經費中高技能人才培養(yǎng)補助資金增加。

衛(wèi)生健康支出94.38萬元，占支出總預算0.66％，同比增加1.74萬元，增長1.88%，增長主要原因是人員增加，工資基數(shù)增加。

住房保障支出153.05萬元，占支出總預算1.06%，同比增加2.82萬元，增長1.88%，增長主要原因是人員增加，工資基數(shù)增加。

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算。

基本支出預算4,174.15萬元，占本年支出預算29.04％，同比減少26.01萬元，下降0.62％，下降主要原因是實有在校生人數(shù)核定較2023年減少，助學金及定額商品和服務支出基數(shù)相應減少。其中：

人員經費預算2,776.12萬元，占基本支出預算66.51％，同比增加32.89萬元，增長1.20％。其中：工資福利支出預算2,287.23萬元，占基本支出預算54.80％，同比增加34.35萬元，增長1.52％，增長主要原因是人員工資基數(shù)增加；對個人和家庭的補助預算488.89萬元，占基本支出預算11.71％，同比減少1.46萬元，下降0.30％，下降主要原因是實有在校生人數(shù)核定較2023年減少，助學金基數(shù)相應減少。

公用經費（商品和服務支出）預算1,398.03萬元，占基本支出預算33.49％，同比減少58.90萬元，下降4.04％，下降主要原因是實有在校生人數(shù)核定較2023年減少，定額商品和服務支出基數(shù)相應減少。

項目支出預算。

項目支出預算10,198.56萬元，占本年支出預算70.96％，同比減少679.50萬元，下降6.25％，下降主要原因是：一是教育經費中“技工院校免學費”資金相比2024年下達金額減少；二是“邕武校區(qū)二區(qū)大板樓學生宿舍危房改造項目”“教學設備購置”項目安排金額減少；三是根據(jù)黨中央、自治區(qū)“過緊日子”要求和“有保有壓、急需先保”等預算編制原則減少財政收入金額。

2.結轉下年支出預算0萬元，與2024年持平。

四、政府性基金預算支出情況說明

我單位2025年無政府性基金預算。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與上年持平，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（三）公務接待費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

七、事業(yè)單位相關運行經費安排情況說明

我單位事業(yè)單位運行經費主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、手續(xù)費、其他交通費用、印刷費、會議費、其他商品和服務支出、公務接待費等。我單位2025年事業(yè)單位運行經費預算1,286.50萬元，較上年減少129.90萬元，減少9.17%，減少的主要原因是實有在校生人數(shù)核定較上年減少，事業(yè)單位運行經費基數(shù)相應減少。其中：辦公費7萬元，同比減少24.40萬元，下降77.71%；水費85.93萬元，同比增加0.79萬元，增長0.93%；電費298.98萬元，同比增加18.98萬元，增長6.78%；郵電費0.25萬元，同比減少10.25萬元，下降97.62%；差旅費200萬元，同比增加48.60萬元，增長32.10%；維修（護）費120.67萬元，同比減少43.71萬元，下降26.59%；培訓費35萬元，與上年持平；專用材料費313萬元，同比減少13.40萬元，下降4.11%；勞務費85.72萬元，同比減少21.06萬元，下降19.72%；委托業(yè)務費19.63萬元，同比減少6.37萬元，下降24.49%；公務用車運行維護費16萬元，同比減少9萬元，下降36%；其他交通費用20萬元，與上年持平；印刷費12.30萬元，同比減少25.80萬元，下降67.72%；會議費0.50萬元，同比減少4.50萬元，下降90%；手續(xù)費0.20萬元，同比減少0.40萬元，下降66.67%；其他商品和服務支出69.32萬元，同比減少39.38萬元，下降36.23%；公務接待費2萬元，與上年持平。

八、政府采購預算安排情況說明

我單位2025年政府采購預算總金額1,871.72萬元。其中：貨物類采購476.85萬元、工程類采購500.24萬元、服務類采購894.63萬元。

九、國有資產占用情況說明

納入行政事業(yè)單位房屋賬面面積139,555.89㎡，其中辦公用房面積3,012.89㎡，占比2.16%；業(yè)務用房面積92,175.68㎡，占比66.05%；其他用房面積44,367.32㎡，占比31.79%。從使用狀況分析：在用122,419.17㎡，占比87.72%，出租出借3,044.75㎡，占比2.18%，閑置0㎡，占比0，待處置14,091.97㎡，占比10.10%。

納入2025年廣西交通技師學院部門預算車輛編制9個，實有車輛6輛，其中：領導工作用車0輛、一般業(yè)務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、轎車（公務）4輛、經濟型車（公務）0輛、旅行越野車（公務）2輛。

十、預算績效目標情況說明

（一）我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區(qū)本級項目32個，預算資金10,198.56萬元。績效目標情況詳見報表（預算公開10表）。

（二）重點項目預算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（四）商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（五）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（六）教育支出（類）職業(yè)教育（款）：

1、中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。

2、技校教育（項）：反映交通部門舉辦的技工學校支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：

1、事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：

其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：

1、行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

2、事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

3、公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費

（十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：

1、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十一） “三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）事業(yè)單位運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西交通技師學院2025年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表（預算公開01表）

二、單位收入總體情況表（預算公開02表）

三、單位支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）

十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表（預算公開10表）

十一、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）

上述報表詳見附件。

廣西交通技師學院2025年單位預算公開說明.doc

附件：廣西交通技師學院2025年單位預算公開報表.xlsx