第一部分：部門概況

一、廣西交通技師學院單位基本情況

1．機構設置情況

廣西交通技師學院隸屬自治區(qū)交通運輸廳，屬于公益二類的事業(yè)單位，是自治區(qū)交通運輸廳所屬的二級預算單位。

學院管理部門內(nèi)設置辦公室、黨委辦公室（紀檢監(jiān)察室）、人事科、財務科、教務與科研科、學生工作科、招生就業(yè)科、后勤服務科、工會、汽車工程系、機電工程系、交通工程系、信息工程系、商務服務系、基礎學科部、成人繼續(xù)教育與培訓鑒定中心、機動車駕駛培訓中心、教學設備與資產(chǎn)管理中心（內(nèi)審辦公室）、規(guī)劃建設辦公室職能處室。學院以技工教育為主，現(xiàn)開設有汽車檢測等40個專業(yè)，其中汽車檢測與維修、汽車鈑金、物流管理、汽車營銷由廣西壯族自治區(qū)勞動和社會保障廳列為重點建設專業(yè)，學校所開設的各專業(yè)能滿足不同層次人員的就學需求。

2．預算單位及預算管理方式

我院屬于全額預算管理方式。

3．基本職能

廣西交通技師學院是廣西區(qū)內(nèi)唯一一所交通類國家重點技工學院和技師學院，國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校，國家級高技能人才培訓基地，職業(yè)教育實訓基地，承擔著為我區(qū)交通運輸系統(tǒng)培養(yǎng)技能人才的重要任務。主要職能有以下幾個方面：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的方針政策和法律法規(guī)及行業(yè)標準。

（2）本著以“教育為主，培訓為輔”的指導原則，負責為全區(qū)交通事業(yè)培養(yǎng)有高素質(zhì)、高層次的專業(yè)技術人才，不斷提高交通系統(tǒng)技術人才的職業(yè)技能，優(yōu)化人員配置，改善辦學條件，提高辦學層次及知名度，開展聯(lián)合辦學，全面提高教學、管理質(zhì)量，從而促進經(jīng)濟效益、社會效益的向前發(fā)展。

（3）適應社會發(fā)展的需要，適時調(diào)整專業(yè)結構，負責和落實完成上級下達的各項培訓任務和計劃實施。

（4）科學、準確、實事求是地核算各項教育事業(yè)收支項目，負責編制本單位的會計報表、勞動人事、基本建設投資等報表，并按時向上級報送。

（5）嚴格執(zhí)行資金的管理制度，合理安排使用上級下達給我院的各項資金，保證本單位工作的正常開展。

二、編制及人員構成情況

1．編制總體情況

納入2019年廣西交通技師學院部門預算的人員編制數(shù)為326人，其中事業(yè)編制人243人、機關后勤服務中心控制數(shù)人13人、非實名制編制數(shù)人70人。

2．實有人數(shù)總體情況

納入2019年廣西交通技師學院部門預算的在職人員實有數(shù)為408，其中編制內(nèi)實有人數(shù)217人、機關后勤控制數(shù)內(nèi)新聘人員1人、非實名編制內(nèi)實有人數(shù)70人、編外在職人員實有人數(shù)120人。

納入2019年廣西交通技師學院部門預算的離退休實有人員合計94人，其中，離休1人，退休93人。

三、年度主要工作任務

學院要毫不松懈地加強學生管理工作，探索學生教育與管理新路子。一方面要進一步加強安全教育工作，定期安排安全教育講座的同時，創(chuàng)新教育形式，積極策劃開展形式多樣的平安校園活動，切實提升學生安全意識，做好學院的安全保衛(wèi)工作。另一方面要以國家示范校“中職生職業(yè)素養(yǎng)基地”特色項目引領德育教育管理的發(fā)展，通過各種形式的教育教學活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，拓展我院德育工作的新局面，加強學生德育教育內(nèi)涵提升建設，力爭做出特色和亮點，營造和諧安全穩(wěn)定的成人、成才環(huán)境。

第二部分：2019年部門預算說明

一、2019年收支總體情況

1.收入預算說明。

2019年全年總收入預算18101.45萬元，同比增加566.11萬元，同比增加3.23%。其構成如下：

（1）一般公共預算撥款

2019年一般公共預算撥款5436.92萬元，占年總收入的30.04%。同比減少891.84萬元,同比下降14.09%，其中：

經(jīng)費撥款5350.42萬元，同比減少978.34萬元，同比下降15.46%。根據(jù)資金性質(zhì)分：

1）成品油價格和稅費改革中央轉(zhuǎn)移支付替代返還資金收入380.95萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。廣西交通技師學院成品油價格和稅費改革中央轉(zhuǎn)移支付替代返還資金收入380.95萬元。

2）自治區(qū)本級經(jīng)費撥款收入4969.47萬元，同比減少576.7萬元，同比減少10.4%,減少主要原因是：由于學生人數(shù)較上年減少以及在編人員減少，所以自治區(qū)撥款經(jīng)費減少。

3）中央補助經(jīng)費撥款收入0萬元，同比減少782.59萬元，同比下降100%。包括： 2019年中央提前下達的教育專項資金萬元。下降的主要原因是：2019年中央提前下達的教育專項資金、免學費資金（中央資金）在2019年預算中未下達。

（2）納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

2019年納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金86.5萬元，同比增加86.5萬元，同比增加100%。增加的主要原因是：根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳關于公布交通運輸行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站和機動車檢測維修專業(yè)技術人員職業(yè)水平考試收費標準的通知》（桂交財務函[2018]390號）要求，2019年新增特有工種職業(yè)技能鑒定費。其中：

廣西交通技師學院86.5萬元，全部是行政事業(yè)性收費收入安排的資金（特有工種職業(yè)技能鑒定費）。

（3）納入財政專戶管理的收入安排的資金

2019年納入財政專戶管理的收入1299.11萬元，占年總收入的7.18%，同比減少1322.3萬元，同比下降50.44%。按收入種類分：

教育收費收入安排的資金1299.11萬元，各二級預算單位收入如下：廣西交通技師學院收入1299.11萬元。包括中等職業(yè)學校學費；中等職業(yè)學校住宿費。

（4）未納入財政專戶管理的收入安排的資金

2019年未納入財政專戶管理的收入安排的資金2375.64萬元，占年總收入的13.12%，同比增加1695.64萬元，同比增長249.36%，增長主要原因是：鋪面租金收入300萬元、勞動預備制補貼200萬元、培訓收入1875.64萬元。由于兩個新校區(qū)培訓中心在2019年投入使用，培訓量大幅增加，培訓收入增加。按收入種類分：

事業(yè)收入安排的資金萬元，各二級預算單位收入如下：廣西交通技師學院2375.64萬元，預計2019年租金收入300萬元，勞動預備制收入200萬元，培訓收入1875.64萬元。

（5）上年結余收入

2019年上年結余收入8989.78萬元，占年總收入的49.66%，同比增加1084.61萬元，同比增加13.72%。

廣西交通技師學院上年結余收入8989.78萬元，其中其他結轉(zhuǎn)2556.61萬元、其他凈結余6433.17萬元，來源于自治區(qū)交通運輸廳基建戶安排500萬元，綜合預算戶安排5933.17萬元。

2.支出預算說明。

2019年度支出總預算18101.45萬元，基本支出4513.8萬元，占支出總預算24.94%，同比增加913.25萬元，增長25.36%；項目支出13587.65萬元，占支出總預算75.06%，同比下降347.14萬元，下降2.49%。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1）205類教育科目17638.17萬元，占支出總預算的97.64%，同比增加233.5萬元，增加1.36%。

2） 208類社會保障和就業(yè)科目276萬元，占支出總預算的1.52%，同比增加23.67萬元，增加9.38%。

3）210類醫(yī)療衛(wèi)生科目69萬元，占支出總預算的0.38%，同比減少3.09萬元，減少4.29%。

4） 221類住房保障支出科目118.28萬元，占支出總預算的0.65%，同比增加10.14萬元，增加9.38%。

（2）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算。基本支出預算合計3600.55萬元，占支出總預算的20.53%，同比增加123.8萬元，同比增加3.56%。

1）工資福利支出預算1829.97萬元，占基本支出預算40.54％，同比增加140.81萬元，增長8.33％。

2） 商品和服務支出預算2322.76萬元，占基本支出預算51.46％，同比增加701.26萬元，增長43.25％。

3）對個人和家庭的補助支出預算361.07萬元，占基本支出預算8％，同比增加71.18萬元，增長24.55％。

項目支出預算。項目支出預算13587.65萬元，占支出總預算75.06％，同比減少347.14萬元，下降2.49％。

二、一般公共預算撥款支出預算情況

2019年一般公共預算支出預算5436.92萬元，其中：

1．基本支出預算

基本支出預算合計3167.46萬元，占一般公共預算支出預算58.26%，同比增加398.2萬元，增加14.38%。增加的主要原因是學生人數(shù)增多、生均經(jīng)費提高。

（1） 工資福利支出預算1751.11萬元，占基本支出預算的55.28%，同比增加134.04萬元，增加8.29%。

（2）商品和服務支出預算1126.85萬元，占基本支出預算的35.58%，同比增加257.33萬元，增加29.59%。

（3） 對個人和家庭補助預算289.5萬元，占基本支出預算的9.13%，同比增加6.83萬元，增加2.42%。

2．項目支出預算

項目支出預算合計2269.46萬元，占一般公共預算支出預算41.74%，同比減少1290.04萬元，同比下降36.24%。其中：業(yè)務工作項目1183.67萬元、運行維護項目1085.79萬元。

三、政府性基金支出預算情況

我院無政府性基金支出預算。

四、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算

2019年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算0萬元，占一般公共預算撥款預算支出總額0%，與去年持平。其中，因公出國（境）費0萬元，與去年持平；公務接待費0萬元，與去年持平；公務用車運行費0萬元，與去年持平；公務用車購置費0萬元，同比減少0萬元。

五、政府采購預算

2019年政府采購預算8858.07萬元，同比增加193.4萬元，增加2.23％。其中：政府集中采購預算404.05萬元，占政府采購預算4.56％，同比減少197.85萬元，減少32.87％；部門集中采購預算8454.02萬元，占政府采購預算95.44％，同比增加411.25萬元，減少5.11％；分散采購預算0萬元，占政府采購預算0％，同比減少20萬元，減少100％。校園網(wǎng)光纖寬帶租用費、校園網(wǎng)絡維護改造項目專項經(jīng)費、物業(yè)管理費三個項目屬于2019年-2021年中期規(guī)劃的政府采購項目。

六、廣西交通技師學院機關運行經(jīng)費、預算績效目標、政府采購預算及資產(chǎn)情況

1.機關運行經(jīng)費說明

我院無機關運行經(jīng)費預算支出。

2.預算績效目標情況

廣西交通技師學院2019年年初部門預算對4個項目編制了績效目標，其中：編外人員經(jīng)費1842.68萬元、2019年中等職業(yè)教育免學費補助自治區(qū)資金（績效工資）936.86萬元、實驗實訓綜合樓工程建設經(jīng)費400萬元、事業(yè)單位在職人員績效工資1716.69萬元。嚴格按照自治區(qū)人民政府《關于推進我區(qū)預算績效管理的實施意見》（桂政發(fā)〔2011〕77號）、自治區(qū)財政廳《關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)預算績效評價結果應用暫行辦法的通知》（桂財辦〔2015〕34號）文件要求，結合該項目的情況和特點完成2019年年初預算制定的績效目標，從而加強財政資金管理，優(yōu)化財政支出結構，提高財政資金使用效益。

3.政府采購預算情況

2019年政府采購預算8858.07萬元，同比增加193.4萬元，增加2.23％。

4.資產(chǎn)情況

納入2019年廣西交通技師學院部門預算車輛編制13個，實有車輛9輛，其中：必要業(yè)務用車7輛、老干部管理機構用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。

七、名詞解釋

1.收入科目

（1）財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（5）用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（6）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（7）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（8）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

2.支出科目

（1）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（2）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（3）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（4）商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

（5）對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

（6）教育支出（類）職業(yè)教育（款）：

1）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。

2）技校教育（項）：反映交通部門舉辦的技工學校支出。

3）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：

1）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：

其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：

1）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

2）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（10）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）：

1）行政運行（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2）一般行政管理事務（公路水路運輸）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3）機關服務（公路水路運輸）（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

4）公路養(yǎng)護（公路水路運輸）（項）：反映公路養(yǎng)護支出。

5）公路還貸專項（項）：反映公路還貸專項支出。

6）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

7）航道維護（項）：反映內(nèi)河航道整治、維護方面的支出。

8）船舶檢驗（項）：反映船舶檢驗方面的支出。

9）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。

10）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

（11）交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）

1）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。

2）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設的支出。

3）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出。

（12）車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）

1）公路還貸（車輛通行費安排的支出）（項）:反映車輛通行費安排用于償還政府還貸公路建設貸款、有償集資款本息的支出。

2）政府還貸公路養(yǎng)護（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路養(yǎng)護的支出。

3）政府還貸公路管理（項）：反映車輛通行費安排用于政府還貸公路運行和管理工作的支出。

（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：

1）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（14）“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（15）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年部門預算公開表

廣西交通技師學院

2019年3月4日

2019年部門預算公開表