第一部分：廣西交通技師學(xué)院

一、主要職能

我院是自治區(qū)交通運輸廳管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，為全額預(yù)算撥款的事業(yè)單位，學(xué)院以技工教育為主，開展中等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)活動，現(xiàn)開設(shè)有汽車檢測與維修（預(yù)備技師、高級工）、汽車電氣維修（預(yù)備技師、高級工）、汽車駕駛與維修、汽車維修與鈑金、汽車維修與涂裝、汽車維修與裝飾、焊接加工、工程機械維修、電子技術(shù)應(yīng)用、汽車維修與評估、現(xiàn)代物流、汽車營銷與電子商務(wù)、計算機應(yīng)用與維修、汽車商務(wù)、市場營銷、高速公路服務(wù)、汽車客運服務(wù)、電腦財會等47個專業(yè)，其中汽車運用與維修、汽車車身修復(fù)技術(shù)、物流服務(wù)與管理、市場營銷由廣西壯族自治區(qū)勞動和社會保障廳列為重點建設(shè)專業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年年末機構(gòu)數(shù)為1個，較上年無變動。

第二部分：廣西交通技師學(xué)院 2019年度部門決算報表

(此部分另附表格，詳見附件：自治區(qū)本級2019年度部門決算公開附表)

第三部分：廣西交通技師學(xué)院2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2019年度總收入12525.50萬元，其中本年收入9784.19萬元, 較2018年度決算數(shù)減少1312.65萬元，下降11.83%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入7470.76萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加57.99萬元，增長0.78%。

2.事業(yè)收入826.20萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少546.54萬元，下降39.81%，主要原因是:實習(xí)原材料費收入減少以及學(xué)生外出實習(xí)人數(shù)增多，住宿費收入減少。

3.其他收入1487.24萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2018年度決算數(shù)減少824.10萬元，下降35.65%，主要原因是:因2018年度對以前年度的賬務(wù)進行調(diào)整“其他收入”增加，所以2019年較2018年度收入有所下降。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2741.31萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)增加1182.67萬元，增長75.88%，主要原因是: 2019年列支結(jié)轉(zhuǎn)“實驗實訓(xùn)綜合樓 工程建設(shè)”項目91.37萬元；2018年度結(jié)轉(zhuǎn)的“高技能人才培養(yǎng)補助”291.49萬元在2019年度已經(jīng)使用,在報表中未調(diào)整；原計劃安排在上年結(jié)轉(zhuǎn)中支出的項目，因官司、征地問題未能解決，所以未能實施。

（二）本部門2019年度總支出12525.50萬元，其中本年支出10702.40萬元, 較2018年度決算數(shù)增加831.61萬元，增長8.42%。支出具體情況如下：

1. 教育支出9976.65萬元：主要用于我院教育教學(xué)以及各項教育開支

較2018年度決算數(shù)增加546.93萬元，增長5.80%。

2.社會保障和就業(yè)支出538.48萬元：主要用于支付我院教職工社會保險等費用。

較2018年度決算數(shù)增加277.64萬元，增長106.44%，主要原因是：2019年上級追加“高技能人才培養(yǎng)補助”341.34萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69萬元：主要用于職工醫(yī)療保險等費用支出。

較2018年度決算數(shù)減少3.09萬元，下降4.29%。

4.住房保障支出118.28萬元：主要用于職工住房公積金支出。

較2018年度決算數(shù)增加10.14萬元，增長9.38%。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1823.10萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)減少961.60萬元，下降34.53%，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行進度提高，結(jié)余減少。

二、2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西交通技師學(xué)院2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7670.89萬元，較2018年度決算數(shù)增加592.88萬元，增長8.38%。其中：基本支出3120.97萬元，項目支出4549.92萬元。

廣西交通技師學(xué)院2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為7777.02萬元，支出決算為7670.89萬元，完成年初預(yù)算的98.64%。

（一）教育支出年初預(yù)算為7051.11萬元，支出決算為6945.13萬元，完成年初預(yù)算的98.50%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為538.63萬元，支出決算為538.48萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為69萬元，支出決算為69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算為118.28萬元，支出決算為118.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。

三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3120.97萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1751.14萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出1061.68萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（三）對個人和家庭的補助289.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）資本性支出18.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

廣西交通技師學(xué)院2019年度政府性基金支出 0萬元，較2018年度決算數(shù)增加0萬元，0%。其中：基本支出 0 萬元，項目支出 0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元；公務(wù)接待費支出決算0元。“三公”經(jīng)費本年支出0元，年初預(yù)算0元。上年支出0元。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

廣西交通技師學(xué)院無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額815.27萬元，其中：政府采購貨物支出459.19萬元、政府采購服務(wù)支出356.08萬元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2019 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額814.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額814.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛26輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、離退休干部用車2輛、其他用車9輛，其他用車主要是日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，學(xué)院組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金5981.58萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 50.26%。

共組織對“編外人員經(jīng)費”、“2019年免學(xué)費補助資金（績效工資）”、“實驗實訓(xùn)綜合樓工程建設(shè)經(jīng)費”、“事業(yè)單位在職人員績效工資”、“追加2019年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金和免學(xué)費補助資金”、“追加2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費補助和國家助學(xué)金（中央資金）”、“追加2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金”等7 個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3006.31 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,自籌資金2975.28萬元。其中，學(xué)院對“實驗實訓(xùn)綜合樓工程建設(shè)經(jīng)費”、“追加2019年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金和免學(xué)費補助資金”、“追加2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費補助和國家助學(xué)金（中央資金）”、“追加2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金”四個項目開展績效自評工作。從評價情況來看，學(xué)院在加強預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，扎實推進預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。每年7-8月，深入了解各部門項目實施進展、資金使用情況，對存在的困難及時給予解決，并對項目監(jiān)控結(jié)果簽出意見和建議。同時，對經(jīng)整改和增加預(yù)算的項目，將跟蹤整改意見送給相關(guān)單位，促進績效評價跟蹤結(jié)果運用。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“追加2019年中等職業(yè)教育國家助學(xué)金和免學(xué)費補助資金”項目自評得分為100 分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項目屬于自治區(qū)財政廳年中追加資金，下達時間較晚，影響免學(xué)費及助學(xué)金的及時發(fā)放以及項目的執(zhí)行進度。下一步改進措施：應(yīng)加快項目下達，確保項目的及時支付。“追加2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費補助和國家助學(xué)金（中央資金）”項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項目屬于自治區(qū)財政廳年中追加資金，下達時間較晚，影響免學(xué)費及助學(xué)金的及時發(fā)放以及項目的執(zhí)行進度。下一步改進措施：應(yīng)加快項目下達，確保項目能及時支付。 “追加2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央資金” 項目自評得分為100分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項目屬于自治區(qū)財政廳年中追加資金，需要進行政府采購的項目，由于下達時間較晚，影響項目的執(zhí)行進度。下一步改進措施：應(yīng)加快項目下達，提前做好政府采購計劃準備，確保項目能及時支付。“實驗實訓(xùn)綜合樓工程建設(shè)經(jīng)費” 項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因項目結(jié)算、決算審計未能按預(yù)期完成，未能完成支付。下一步改進措施：抓緊推進項目，加強溝通按照進度要求完成工程的結(jié)算、決算工作，確保項目能及時支付。在公開項目績效自評結(jié)果的同時，學(xué)院在單位門戶網(wǎng)站上公開自評情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：廣西交通技師學(xué)院2019年部門決算公開/manage/kindeditor/attached/file/20200911/20200911103281428142.xls

                                                                                                  廣西交通技師學(xué)院

                                                                                                    2020年9月8日