2020年部門決算公開
廣西交通技師學(xué)院2020年度部門決算
目??? 錄
第一部分：廣西交通技師學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西交通技師學(xué)院2020年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西交通技師學(xué)院2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況。
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2020年度政府性基金支出決算情況。
五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西交通技師學(xué)院概況
一、主要職能
廣西交通技師學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱“本學(xué)院”或“學(xué)院”）是自治區(qū)交通運(yùn)輸廳管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，為全額預(yù)算撥款的事業(yè)單位，是一所以高級(jí)技能職業(yè)教育為主，集全日制學(xué)歷教育、遠(yuǎn)程高等學(xué)歷教育、汽車駕駛培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定為一體的的國(guó)家重點(diǎn)技工院校，是國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、世界技能大賽中國(guó)集訓(xùn)基地。學(xué)院秉持“依托交通、校企交融、重德強(qiáng)技、服務(wù)行業(yè)”的辦學(xué)宗旨，共開設(shè)汽車工程、交通工程、機(jī)電工程、信息工程、商務(wù)服務(wù)五大專業(yè)群共35個(gè)專業(yè)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)，比上年增減0個(gè)，無變動(dòng)。
第二部分：廣西交通技師學(xué)院2020年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
?(此部分另附表格，詳見附件：廣西交通技師學(xué)院2020年度部門決算公開附表)
第三部分：廣西交通技師學(xué)院2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
（一）學(xué)院2020年全年決算總收入22271.58萬元，與上年的12525.50萬元，相比增加,946.08萬元，同比增加77.81 %。增加的主要原因是：（1）2019年度教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在部門預(yù)算中未提前下達(dá)，2020年部門預(yù)算中在“二上”時(shí)提前下達(dá)了學(xué)院的教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；（2）由于自治區(qū)教育廳下達(dá)招生任務(wù)量增大，學(xué)院今年擴(kuò)招，并超額完成招生任務(wù)，學(xué)生人數(shù)較2019年增長(zhǎng)1000多人，教育收費(fèi)增長(zhǎng)；（3）2020年新增廣西現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展示范項(xiàng)目2000萬元。（4）并入食堂收入920.35萬元。
收入具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9076.01萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)7470.76萬元增加1605.25萬元，增加21.49%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入? 0? 萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少）0? 萬元，增長(zhǎng)（下降）0? %。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入6550.52萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)440.52萬元增加6110 萬元，增長(zhǎng)1387 %。
3.事業(yè)收入1400.59 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)826.20萬元增加574.39萬元，增長(zhǎng)69.52? %。
4.經(jīng)營(yíng)收入? 0?? 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
5.其他收入?2034.29萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數(shù)增加（減少）0? 萬元，增長(zhǎng)（下降）0? %。
6. 使用非財(cái)政撥款結(jié)余? 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3210.17萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)2741.31萬元增加468.86萬元，增加17.10 %。
（二）本部門2020年度總支出22271.58萬元，其中本年支出13396.87萬元, 較2019年度決算數(shù)10702.4增加2694.47萬元，增長(zhǎng)25.18%。增長(zhǎng)主要原因：（1）2019年度教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)在部門預(yù)算中未提前下達(dá)，2020年部門預(yù)算中在“二上”時(shí)提前下達(dá)了學(xué)院的教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；（2）學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展，需加大建設(shè)支出。（3）并入食堂支出939.73萬元。
支出具體情況如下：
1.教育支出（類）12308.53萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，包括各項(xiàng)工資福利支出、日常公共經(jīng)費(fèi)及開展項(xiàng)目等。較2019年度決算數(shù)9976.65增加2331.88萬元，增長(zhǎng)23.37%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）886.70萬元：主要用于繳納各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)，如機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。較2019年度決算數(shù)538.48增加348.22萬元，增加64.67%。
3.住房保障支出（類）74.29萬元，主要用于繳納在職在編職工住房公積金。較2019年度決算數(shù)69萬增加5.29萬元，增加7.67%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）127.35萬元，較2019年度決算數(shù)118.28萬元增加9.07萬元，增長(zhǎng)7.67 %。
6.結(jié)余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8874.71萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)1823.10萬元增加7051.61萬元，增加386.79 %，主要原因：由于年末追加經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到進(jìn)度，部分項(xiàng)目出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)8,874.71萬元。
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9076.01萬元，較2019年度決算數(shù)7470.76萬元增加1605.25萬元，增加21.49%。
其中：基本支出3231.49萬元，項(xiàng)目支出5844.51萬元。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7376.05萬元，支出決算為9167.38萬元，完成年初預(yù)算的124.29%。預(yù)決算差異主要由于2020年根據(jù)政策，支付社保及就業(yè)支出。
（一）教育支出（類）年初預(yù)算為7004.61 萬元，支出決算為8079.03萬元，完成年初預(yù)算的115.34%。主要用于工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)及一般項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為169.80 萬元，支出決算為?886.70 萬元，完成年初預(yù)算的522.20%，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為127.35萬元，支出決算為127.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于在職在編人員住房公積金。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）年初預(yù)算數(shù)為74.29萬元，決算數(shù)為74.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3231.49萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1827.36萬元，完成年初預(yù)算的100.94%。主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。
（二）商品和服務(wù)支出1105.95萬元，完成年初預(yù)算的82.91%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出284.61萬元，完成年初預(yù)算的 83.97%。主要用于退休人員生活補(bǔ)助等。
（四）資本性支出13.57萬元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置11.32萬元，專用設(shè)備購(gòu)置2.25萬元。
四、2020年度政府性基金支出決算情況
2020年度政府性基金支出 0 萬元，較2019年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0? %。其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。
2020年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0?? 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。
五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出?? 0? 萬元。其中：基本支出?? 0? 萬元，項(xiàng)目支出? 0? 萬元。
2020 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為? 0 萬元，支出決算為 0? 萬元，完成年初預(yù)算的0? %。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；培訓(xùn)費(fèi)19.43萬元。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2020年度本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額 2214.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1529.55 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出684.54 萬元。授予中小企業(yè)合同金額2153.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 97.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1645.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的74.31%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛6 輛，其中，副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他車輛5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 8 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度支出超過200萬元的設(shè)置有績(jī)效目標(biāo)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 14408.94萬元。
2.績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（詳見附件：績(jī)效自評(píng)表與自評(píng)報(bào)告）
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
廣西交通技師學(xué)院2020年決算報(bào)表（公開）.xls
