廣西交通技師學(xué)院2022年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分：單位概況

第二部分：廣西交通技師學(xué)院2022年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西交通技師學(xué)院2022年部門預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門概況

一、主要職能

廣西交通技師學(xué)院交通運(yùn)輸廳管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，全額預(yù)算撥款的事業(yè)單位，學(xué)院以技工教育為主，開展中等職業(yè)學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)活動，現(xiàn)開設(shè)有汽車維修、新能源汽車檢測與維修、汽車鈑金與涂裝、汽車裝飾與美容、汽車檢測、公路施工與養(yǎng)護(hù)、公路工程測量、工程造價(jià)、土建工程檢測、橋梁施工與養(yǎng)護(hù)、市政工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、電氣自動化設(shè)備安裝與維修、工程機(jī)械運(yùn)用與維修、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)動畫制作、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修、計(jì)算機(jī)廣告制作、會計(jì)、現(xiàn)代物流、汽車營銷、幼兒教育、烹飪（中式烹調(diào)）、烹飪（中西式面點(diǎn)）、交通客運(yùn)服務(wù)、飯店（酒店）服務(wù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)應(yīng)用、服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù)、汽車電器維修、高速公路收費(fèi)與監(jiān)控、市場營銷、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、電子技術(shù)應(yīng)用等33個專業(yè)，其中汽車運(yùn)用與維修、汽車車身修復(fù)技術(shù)、物流服務(wù)與管理、市場營銷由廣西壯族自治區(qū)勞動和社會保障廳列為重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣西交通技師學(xué)院隸屬自治區(qū)交通運(yùn)輸廳，公益二類事業(yè)單位，是自治區(qū)交通運(yùn)輸廳所屬的二級預(yù)算單位。學(xué)院管理部門內(nèi)設(shè)置辦公室、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、財(cái)務(wù)科、教務(wù)與科研科、學(xué)工工作科、招生就業(yè)科、后勤服務(wù)科、工會、汽車工程系、機(jī)電工程系、交通工程系、信息工程系、商務(wù)服務(wù)系、基礎(chǔ)學(xué)科部、規(guī)劃建設(shè)辦公室、成人繼續(xù)教育與培訓(xùn)鑒定中心、機(jī)動車駕駛培訓(xùn)中心、教學(xué)設(shè)備與資產(chǎn)管理中心（內(nèi)審辦公室）等職能處室。

    三、人員構(gòu)成情況

   （一）人員及編制總體情況

納入2022年廣西交通技師學(xué)院部門預(yù)算的在職人員實(shí)有數(shù)397人，其中實(shí)名編234人（含后勤控制數(shù)控制數(shù) 6人）、非實(shí)名編制70人、編外在職人員93人。

納入2022年廣西交通技師學(xué)院部門預(yù)算的離退休實(shí)有人員合計(jì)114人，其中離休1人、退休113人。

（二）財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)人數(shù)情況

1、編制情況

財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)的人員編制327人，其中事業(yè)編制244名、后勤服務(wù)控制數(shù)13名、非實(shí)名編制70名。目前，使用實(shí)名編制234名（含后勤服務(wù)控制數(shù)6名）、非實(shí)名編制70名。

2、實(shí)有人數(shù)

①納入2022年廣西交通技師學(xué)院部門預(yù)算的編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)為228人，按照財(cái)政管理方式分類，為財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)的全供給人員在職編內(nèi)實(shí)有人數(shù)228人。

②離退休人員1人，包括財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)的全額供給離休人員1人。

③后勤服務(wù)控制數(shù)內(nèi)實(shí)有人數(shù)：廣西交通技師學(xué)院6人。

④非實(shí)名制編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)廣西交通技師學(xué)院70人。

⑤編外在職人員實(shí)有人數(shù)：廣西交通技師學(xué)院93人。

第二部分：廣西交通技師學(xué)院2022年單位預(yù)算情況說明

    一、部門收支總體情況說明

2022年收入總預(yù)算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％。

2022年支出總預(yù)算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％。 

    二、部門收入總體情況說明

2022年收入總預(yù)算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％，下降主要原因是：①學(xué)院食堂納入2021年預(yù)算中，2022年食堂采取外包；②2021年上級補(bǔ)助用于校區(qū)建設(shè)資金已使用。其中：

1、一般公共預(yù)算收入10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元，增長18.58％，增長主要原因是安排急難險(xiǎn)重的重點(diǎn)項(xiàng)目，保障學(xué)院運(yùn)行安全。其中中央資金1,756.90萬元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付替代返還資金收入380.95萬元，自治區(qū)本級財(cái)政補(bǔ)助8,001.29萬元；

2、政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％；

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0％；

4、財(cái)政專戶管理資金收入2,046.55萬元，同比減少775.57萬元，下降27.48％。其中：教育收費(fèi)收入2,046.55萬元，同比減少775.57萬元，下降27.48％，下降主要原因是收入減少；

5、 其他收入（單位資金）850萬元，同比減少2,093.69萬元，下降71.12％,下降主要原因是：學(xué)院食堂納入2021年預(yù)算中，2022年食堂采取外包；

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,301.39萬元，同比減少4,711.81萬元，下降67.18％,下降主要原因是2021年上級補(bǔ)助用于校區(qū)建設(shè)資金已使用。

    三、部門支出總體情況說明

2022年支出總預(yù)算15,337.08萬元，同比減少5,992.19萬元，下降28.09％, 下降主要原因是：①學(xué)院食堂納入2021年預(yù)算中，2022年食堂采取外包；②2021年上級補(bǔ)助用于校區(qū)建設(shè)資金已使用。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

教育支出14,849.88萬元，占支出總預(yù)算96.82％，同比減少6,012.48萬元，下降28.82％，下降主要原因是上級補(bǔ)助用于校區(qū)建設(shè)資金已使用等；

社會保障和就業(yè)支出269.42萬元，占支出總預(yù)算1.76％，同比增長11.22萬元，增長4.35％；

衛(wèi)生健康支出83.07萬元，占支出總預(yù)算0.54％，同比增長3.46萬元，增長4.35％；

住房保障支出134.71萬元，占支出總預(yù)算0.88％，同比增長5.61萬元，增長4.35％；

（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算3,810.05萬元，占支出總預(yù)算24.84％，同比減少453.68萬元，下降10.64％，下降的主要原因是：按照2022年部門預(yù)算編制要求非一般公共預(yù)算資金的商品和服務(wù)支出需在項(xiàng)目支出中編排。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,442.79萬元，占基本支出預(yù)算64.11％，同比增加51.13萬元，增長2.14％。其中：工資福利支出預(yù)算2,039.95萬元，占基本支出預(yù)算53.54％，同比增加76.22萬元，增長3.88％；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算402.84萬元，占基本支出預(yù)算10.57％，同比減少25.09萬元，下降5.86％。

公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算1,367.26萬元，占基本支出預(yù)算35.89％，同比減少504.81萬元，下降26.97％。

項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算11,527.03萬元，占支出總預(yù)算75.16％，同比減少5,538.51萬元，下降32.45％，下降主要原因是上級補(bǔ)助用于校區(qū)建設(shè)資金已使用等。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算收入10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元，增加18.58％，增加主要原因是安排急難險(xiǎn)重的重點(diǎn)項(xiàng)目，保障學(xué)院運(yùn)行安全。其中：中央資金1,756.90萬元，成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革中央轉(zhuǎn)移支付替代返還資金收入380.95萬元，自治區(qū)本級財(cái)政補(bǔ)助8,001.29萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出10,139.14萬元，同比增加1,588.88萬元，增加18.58％，增加主要原因是安排急難險(xiǎn)重的重點(diǎn)項(xiàng)目，保障學(xué)院運(yùn)行安全。

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

   （一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1）教育支出9,741.75萬元，占一般公共預(yù)算支出96.08％，同比增加1,572.33萬元，增長19.25％，增加主要原因是安排急難險(xiǎn)重的重點(diǎn)項(xiàng)目，保障學(xué)院運(yùn)行安全。     

2）社會保障和就業(yè)支出179.61萬元，占一般公共預(yù)算支出1.77％，同比增加7.48萬元，增長4.35％。

3）衛(wèi)生健康支出83.07萬元，占一般公共預(yù)算支出0.82％，同比增加3.46萬元，增長4.35％。

4）住房保障支出134.71萬元，占一般公共預(yù)算支出1.33％，同比增加5.61萬元，增長4.35％。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算3,472.32萬元，占一般公共預(yù)算支出34.25％，同比增加36.19萬元，增長1.05％。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,182.06萬元，占基本支出預(yù)算62.84％，同比增加18萬元，增長0.83％。其中：工資福利支出預(yù)算1,893.57萬元，占基本支出預(yù)算54.53％，同比增加59.21萬元，增長3.23％；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算288.48萬元，占基本支出預(yù)算8.31％，同比減少41.22萬元，下降12.50％。

公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算1,290.26萬元，占基本支出總預(yù)算37.16％，同比增加18.19萬元，增長1.43％。

項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算6,666.82萬元，占一般公共預(yù)算支出65.75％，同比增加1,552.69萬元，增加30.36％，增加主要原因是安排急難愁盼的重點(diǎn)項(xiàng)目，保障學(xué)院運(yùn)行安全。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

基本支出預(yù)算3,472.32萬元，占一般公共預(yù)算支出34.25％，同比增加36.19萬元，增長1.05％。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,182.06萬元，占基本支出預(yù)算62.84％，同比增加18萬元，增長0.83％。其中：工資福利支出預(yù)算1,893.57萬元，占基本支出預(yù)算54.53％，同比增加59.21萬元，增長3.23％；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算288.48萬元，占基本支出預(yù)算8.31％，同比減少41.22萬元，下降12.50％。

公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算1,290.26萬元，占基本支出總預(yù)算37.16％，同比增加18.19萬元，增長1.43％。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)20萬元，同比增加0.57萬元，增長2.93％。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元；

公務(wù)接待費(fèi)0萬元；

會議費(fèi)0萬元；

培訓(xùn)費(fèi)20萬元，同比增加0.57萬元，增長2.93％，增長原因是招生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加，教師配比增加，師資培訓(xùn)相應(yīng)增加。

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    無

    九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

     無

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2022年政府采購預(yù)算2779.72萬元，同比減少1,499.20萬元，下降35.04％；下降原因2022年工程類政府采購減少。政府集中采購預(yù)算793.99萬元，占政府采購預(yù)算28.56％，同比減少151.51萬元，下降16.02％；（其中貨物類采購125.79萬元，服務(wù)類采購668.2萬元）；分散采購預(yù)算1,985.73萬元，占政府采購預(yù)算71.44％，同比減少1,347.69萬元，下降40.42％。（其中貨物類采購320.4萬元，工程類采購1308.34萬元，服務(wù)類采購356.99萬元）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

     無

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年部門預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)共計(jì)26個項(xiàng)目，涉及金額11527.03萬元，其中一般公共預(yù)算撥款資金6666.82萬元。

項(xiàng)目預(yù)算年度績效目標(biāo)情況表

   第三部分：名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

4、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

6、教育支出（類）職業(yè)教育（款）：

（1）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

（2）技校教育（項(xiàng)）：反映交通部門舉辦的技工學(xué)校支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：

（1）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）：

其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：

（1）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：

（1）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西交通技師學(xué)院2022年單位預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)申報(bào)表

上述報(bào)表詳見附件。

表1-8：2022年部門預(yù)算公開表.xls

表9（1-26）廣西交通技師學(xué)院項(xiàng)目年度績效目標(biāo)申報(bào)表.zip